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九三学社温州市委员会2016年度部门决算
发表日期:2017-09-25 作 者: 办公室 访问次数:

九三学社温州市委员会2016年度部门决算

 

一、2016年度部门决算概况

(一)主要职能

九三学社温州市委员会是市本级民主党派,九三学社温州市委员会机关是市委会的日常工作机构,承担参政议政、民主监督、政治协商、社会服务、自身建设的组织实施工作等职能。

(二)部门决算单位构成

2016年度九三学社温州市委员会部门决算包括:本级决算1个,无下属单位,具体如下:

 

序号

单位名称

1

 九三学社温州市委员会

 

二、2016年度部门决算报表

见附件。

 

三、2016年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

1、2016年度收入总计 245.88万元,其中本年收入245.88  万元。具体情况如下:

(1)财政拨款收入245.88万元,较上年增加6.59万元,增长2.68%,主要原因是换届大会

2、2016年度支出总计245.88 万元,其中本年支出245.88万元。具体情况如下:

(1)一般公共服务支出(类)事务201.31万元,主要用于在职人员工资及日常运转、办公设备购置、社员会议、活动经费、换届大会等支出。较上年增加3.13万元,增长1.58%,主要原因是工资改革,全体人员工资调整。

(2)社会保障和就业支出(类)事务26.93万元,主要用于机关退休人员支出、机关事业单位养老保险缴费支出和职业年金支出。较上年增加4.26万元,增长15.81%,主要原因是新增养老和年金。

(3)医疗卫生与计划生育支出(类)事务7.13万元,主要用于机关基本医疗保障支出。较上年减少0.14万元,下降1.93%,主要原因是人员退休。

(4)住房保障支出(类)事务10.51万元,主要用于机关按国家规定为职工缴纳的住房公积金和机关按国家规定为职工缴纳的购房补贴支出。较上年减少0.66万元,下降6.27%,主要原因是人员退休。

(二)本年收入决算情况
  2016年度本年收入合计 245.88万元,其中:财政拨款  245.88万元,占100%。

(三)本年支出决算情况

2016年度本年支出合计245.88万元,其中:基本支出 171.81万元,占 69.88%;项目支出 74.07万元,占30.12%。

(四)财政拨款收入支出决算情况

2016年度财政拨款收、支总计245.88万元,与上年相比,财政拨款收支总计各增6.59万元。增加2.75%,主要原因是换届大会

(五)一般公共预算财政拨款支出情况

2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出决算245.88万元,比年初预算减少29.07万元,下降10.57%。具体情况如下:

(1)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)事务201.31万元,主要用于在职人员工资及日常运转、办公设备购置等支出。较上年增加3.13万元,增长1.58%,主要原因是工资改革,全体人员工资调整。

(2)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)事务74.07万元,主要用于成员会议、活动经费等支出。较上年增加24.04万元,增长48.05%,主要原因是换届大会。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)事务26.93万元,主要用于机关退休人员工资和公用支出。较上年增加4.26万元,增长18.79%,主要原因是退休人员增加。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务7.29万元,主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。较上年增加7.29万元,增加100%,主要原因是养老保险改革,新设立款项,补缴前面年度费用。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务11.62万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。较上年增加11.62万元,增加100%,主要原因是养老保险改革,新设立款项,补缴前面年度费用。

(6)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事务7.13万元,主要用于机关基本医疗保障支出。较上年减少0.14万元,下降1.93%,主要原因是人员退休

(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务8.94万元,主要用于机关按国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。较上年减少1.84万元,下降17.07%,主要原因是人员退休。

(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)事务1.57万元,主要用于机关按国家规定为职工缴纳的购房补贴支出。较上年增加1.18万元,增加302.56%,主要原因是退休人员购房补贴。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出171.81万元。其中:人员经费 161.88万元,包括工资福利支出135.83万元,对个人和家庭的补助26.05万元;公用经费9.93万元,包括商品服务支出9.76万元和其他资本性支出0.17万元。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出情况

无此项收入。

(八)“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)支出0万元,比年初预算减少3万元,下降100%,主要原因是2016年度未完成出国计划;因公出国(境)费用主要用于机关人员的外事交流、考察等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费:2016年度公务接待费支出0.91万元,比年初预算减少2.09万元,下降69.67%,主要原因是厉行节约;比上年决算数增加0.88万元,增长2933.33%,增加的主要原因是来访组织、人员增加,接待次数增加。公务接待费主要用于接待九三学社上级、平级组织,市区外来访单位等支出。其中,本部门国内公务接待5批次,58人次,支出0.91万元;国(境)外事接待0批次,0人次,支出0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费支出0.86万元,比年初预算减少2.14万元,下降71.33%,主要原因是2016年9月车改后已不再保有公务用车。

(九)其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2016年度九三学社温州市委员会机关运行经费支出9.76万元,比上年减少15.58万元,下降61.48%,主要原因是2015年日常业务费划分在基本支出,而2016年日常业务经费划分为项目支出,导致2016年机关运行经费比2015年大幅减少。

2、政府采购情况

2016年度九三学社温州市委员会政府采购预算0.8万元,采购支出总额0.8万元。其中:货物采购支出0.8万元;工程采购支出0万元;服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.8万元,占政府采购支出总额100%,其中授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额0%。

3、国有资产占用情况

截止2016年底,九三学社温州市委员会资产合计50.15万元,比上年下降3.32%,主要原因是资金清理,使得其他应收款、银行存款减少。其中:流动资产1.90万元,占总资产的3.79%;固定资产48.25万元,占总资产的96.21%;在建工程0万元,占总资产的0%。固定资产含:车辆1辆;单位价值26.90万元(含)以上通用设备0套(台); 单位价值0万元(含)以上专用设备0套(台)。

4、绩效评价结果情况

2016年度本部门实施支出绩效评价的项目0个,支出金额  0万元。

(十)其他需要公开的事项

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入:从同级财政部门取得的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.年初结转和结余:预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

3.年末结转和结余:预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

4.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

7.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

8.机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

9.固定资产:是指使用期限超过1年(不含1年),单位价值在规定标准以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

10.无形资产:是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、著作权、专利权、非专利技术等。

11.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

12.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。


2016年度部门支出决算总表.xls




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